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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1040312 
Contract referenceERD-2025-00272 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
25/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ERD-DAF-CM-2025-0145 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 
Dirección de logística G.4  
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
879,678.71 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser distribuidos a las diferentes unidades del ERD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2172771 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
752,898.650.00126,780.060.00888,421.75879,678.71
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 111,200UD356.95302.5363,000.000.001865,340.000.00428,340.00428,340.00
    
3
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02CAJAS DE GOMAS BANDAS 100/10VMR200UD51.943.988,796.000.00181,583.280.0010,380.0010,379.28
    
4
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01SOBRE MANILA 10X13 PAQ. 500/110UD4,049.483,431.7634,317.600.00186,177.170.0040,494.8040,494.77
    
5
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01SOBRE MANILA 9X12 PAQ. 500/115UD3,065.072,597.5238,962.800.00187,013.300.0045,976.0545,976.10
    
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS 8 1/2 X11 100/1300UD401.85340.55102,165.000.001818,389.700.00120,555.00120,554.70
    
8
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIP GRANDE 50MM150UD59507,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
    
9
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIP PEQUEÑO 33MM100UD35.4303,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
10
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIP ACCOR 50/1125UD336.6285.2535,656.250.00186,418.130.0042,075.0042,074.38
    
11
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01GRAPAS ESTÁNDAR 26X6 5000/1200UD51.5443.688,736.000.00181,572.480.0010,308.0010,308.48
    
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON NO.2100UD82.6707,000.000.0000.000.008,260.007,000.00
    
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA DE LAPICEROS AZULES 12/1100UD106.2909,000.000.0000.000.0010,620.009,000.00
    
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO12/150UD169.57143.77,185.000.0000.000.008,478.507,185.00
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA DE FELPAS DIFERENTES COLORES 12/160UD499.1442325,380.000.0000.000.0029,948.4025,380.00
    
16
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA 8 1/2 X11 PAQ 12/1100UD566.448048,000.000.00188,640.000.0056,640.0056,640.00
    
17
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA 5X8 PAQ 12/190UD377.632028,800.000.00185,184.000.0033,984.0033,984.00
    
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS 400ML30UD743.463018,900.000.00183,402.000.0022,302.0022,302.00
    
34
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01SEPARADORES ADHESIVOS DE COLORES 5/1100UD76.7656,500.000.00181,170.000.007,670.007,670.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
795,426.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01575,592.20  DOP----View
2.3.3.2.01219,834.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA795,426.20  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762965343392Fh02x1795,426.20  DOPLink