ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1042945
Contract reference	IDIAF-2025-00070
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON, LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Type of Contract	Goods
Contract Start:	13/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IDIAF-DAF-CD-2025-0042
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON, LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Description	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON, LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Business Operation	SEDE
Reply Reference	MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON, LAVAPLATOS, BLANQUE
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	222,835.61 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	13/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2172770 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
188,843.73	0.00	33,991.88	0.00	222,865.83	222,835.61

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑITOS O TOALLAS DE LIMPIAR

207

43.34

36.73

7,603.11

0.00

1,368.56

0.00

8,971.38

8,971.67

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS C/ SU PALO#36

226.56

192.8

5,398.40

0.00

971.71

0.00

6,343.68

6,370.11

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER#36

260.78

221

5,525.00

0.00

994.50

0.00

6,519.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTES

104

GAL

425.74

360.8

37,523.20

0.00

6,754.18

0.00

44,276.96

44,277.38

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE BLANQUEADORES (CLORO)

127

GAL

153.4

130

16,510.00

0.00

2,971.80

0.00

19,481.80

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN PASTA LIMON

108.91

92.3

7,568.60

0.00

1,362.35

0.00

8,930.62

8,930.95

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR LIQUIDO LIMON

GAL

253.11

214.5

3,217.50

0.00

579.15

0.00

3,796.65

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE MANO PARA BAÑO

175.5

132.2

396.60

0.00

71.39

0.00

526.50

467.99

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA

214.5

181.78

6,180.52

0.00

1,112.49

0.00

7,293.00

7,293.01

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

179

42.9

36.36

6,508.44

0.00

1,171.52

0.00

7,679.10

7,679.96

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLOS DE FREGAR(BRILLO VERDE)

26.18

22.19

554.75

0.00

99.86

0.00

654.50

654.61

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO METALICO

55.08

1,762.56

0.00

317.26

0.00

2,080.00

2,079.82

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBO P/ SUAPER 16L

767

650

1,950.00

0.00

351.00

0.00

2,301.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 55 GALONES 100/1

PAQ

1,181.18

1,001

7,007.00

0.00

1,261.26

0.00

8,268.26

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 17 X 22 100/1

PAQ

306.8

260

1,820.00

0.00

327.60

0.00

2,147.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 24X30 100/1

521.56

442

5,746.00

0.00

1,034.28

0.00

6,780.28

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTES DE BAÑO SPREY

262.17

222.18

16,441.32

0.00

2,959.44

0.00

19,400.58

19,400.76

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTES DE BAÑO PASTILLAS

71.5

60.59

2,726.55

0.00

490.78

0.00

3,217.50

3,217.33

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESGRASANTE

GAL

429

363.56

5,089.84

0.00

916.17

0.00

6,006.00

6,006.01

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOJEDOR DE BASURA

227.49

192.79

1,156.74

0.00

208.21

0.00

1,364.94

1,364.95

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESENCRUSTANTE

GAL

472.59

400.5

7,609.50

0.00

1,369.71

0.00

8,979.21

47131826 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR PINESPUMA

779.99

661.01

7,932.12

0.00

1,427.78

0.00

9,359.88

9,359.90

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

GAL

260.78

221

16,133.00

0.00

2,903.94

0.00

19,036.94

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JAB0N LIQUIDO PARA MANOS

GAL

268.45

227.5

7,052.50

0.00

1,269.45

0.00

8,321.95

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO 30 LB

1,391

1,178.81

9,430.48

0.00

1,697.49

0.00

11,128.00

11,127.97

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_11/11/2025_8_14 p.m..Pdf	Download
ORDEN MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	ORDEN MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

222,835.61 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	11,127.97 DOP	----	View
2.3.9.1.01	211,707.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON, LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF	222,835.61 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17629514962112v01c	1	222,835.61 DOP	Vencido	Link