1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1035297   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00934   Contract description: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO DE ENSEÑANZAS Y RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0738   Request Title COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO DE ENSEÑANZAS Y RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO DE ENSEÑANZAS Y RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA   Reply Reference BV NUÑEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y MÁS SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,954.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2172853 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,460.00 0.00 11,494.80 0.00 114,947.00 114,954.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11 3 UD 3,600 3,600 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 ½ X 11 8 UD 480 480 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 3,840.00 4,531.20         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9.5 X 12 PULGADAS 150 UD 25 18 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,750.00 3,186.00         4 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB (8GB O 16GB) 25 UD 1,200 900 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 30,000.00 26,550.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS CUBIERTAS 25 UD 500 500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICERO 308 AZUL 3 UD 185 185 555.00 0.00 18 99.90 0.00 555.00 654.90         7 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 CAJAS DE GRAPAS 26/6 2 UD 285 285 570.00 0.00 18 102.60 0.00 570.00 672.60         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO STIC 2 UD 225 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         9 60121502 - Marcadores de (...)60121502 - Marcadores de base disolvente 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE 6 UD 255 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,530.00 1,239.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 3 UD 250 250 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         11 44111520 - Almohadillas o(...)44111520 - Almohadillas o protectores de superficie 2.3.9.2.01 PAQUETES DE HOJAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS 3 UD 365 365 1,095.00 0.00 18 197.10 0.00 1,095.00 1,292.10         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS BANDIER TAMAÑO 1 ½ 6 UD 450 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         13 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRAS 23 X 35 PULGADAS 11 UD 3,687 3,600 39,600.00 0.00 0.00 0.00 40,557.00 39,600.00         14 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CARPETAS PISA PAPEL 15 UD 390 290 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,850.00 5,133.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/11/2025_7_38 p.m..Pdf Download Cuota Compromiso 872.pdf Cuota Compromiso 872.pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Orden de Compra - Bv Nuñez SRL - Material Gastable Enseñanza .pdf Orden de Compra - Bv Nuñez SRL - Material Gastable Enseñanza .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,954.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 12,744.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 100,653.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 672.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 885.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 114,954.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 872 1 114,954.80  DOP Vencido Cuota Compromiso 872.pdf