1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.223700
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2018-00074
Contract description:
Compra de 10-Neumáticos 2-445/65R22.5 YUKO, 8-12/R22.5 YUKO y 8 Llantas aros 12/R22.5
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/04/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2018-0017
Request Title
COMPRA DE 10 GOMAS Y 8 AROS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOVO FICHA AMA-0019, PROPIEDAD DEL AMA
Description
COMPRA DE 10-GOMAS Y 8-AROS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLVO, PROPIEDAD DEL AMA
Business Operation
Obras Publicas y Planeamiento Urbano
Reply Reference
Suplidora e Importadora Arismen, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
306,800 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/04/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN DEL AMA.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.449266 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
260,000.00
0.00
46,800.00
0.00
203,800.00
306,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumaticos 445/65/R22.5
2
UD
27,500
30,000
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
55,000.00
70,800.00
2
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumaticos 12/R22.5
8
UD
12,800
17,800
142,400.00
0.00
18
25,632.00
0.00
102,400.00
168,032.00
3
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Lantas 12/R22.5
8
UD
5,800
7,200
57,600.00
0.00
18
10,368.00
0.00
46,400.00
67,968.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/04/2018_05_23 p.m..Pdf
Download
COTIZACION 499 NUMATICOS SUPLIDORA ARISMEN SRL.pdf
COTIZACION 499 NUMATICOS SUPLIDORA ARISMEN SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
8783A8A8BD7504E21AA5C5B2BBD3CCCD7B499F5C744E78823C226F7BA1834E47