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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1034402 
Contract referenceHPPEM-2025-00391 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
11/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-DAF-CD-2025-0207 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Almacén de Farmacia 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE  
GoodsDominicana 
124,294.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2172739 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
105,334.120.0018,960.140.00153,730.00124,294.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01Electrodos5,000UD74.924,500.000.00184,410.000.0035,000.0028,910.00
    
26
42142507 - Agujas maripos(...)
2.3.9.3.01Agujas mariposa c/1001UD530364364.000.001865.520.00530.00429.52
    
29
42295408 - Cepillos para (...)
2.6.3.2.01Cepillos para manos para cirujanos o soluciones o accesorios400UD5035.114,040.000.00182,527.200.0020,000.0016,567.20
    
34
42221902 - Contadores o r(...)
2.6.3.1.01bajante inf mocrogot 100ml600UD8055.2533,150.000.00185,967.000.0048,000.0039,117.00
    
35
42221902 - Contadores o r(...)
2.6.3.1.01bajante inf microgot 150ml600UD7047.7728,662.000.00185,159.160.0042,000.0033,821.16
    
39
42281807 - Cintas indicad(...)
2.3.9.3.01Cintas autoclave 12UD350153.011,836.120.0018330.500.004,200.002,166.62
    
38
42142402 - Cánulas o tubo(...)
2.3.9.3.01Cánulas de traqueotomia no.0710UD200139.11,391.000.0018250.380.002,000.001,641.38
    
39
42142402 - Cánulas o tubo(...)
2.3.9.3.01Cánulas de traqueotomia no.7.510UD200139.11,391.000.0018250.380.002,000.001,641.38
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
124,294.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.0172,938.16  DOP----View
2.3.9.3.015,878.90  DOP----View
2.3.9.6.0128,910.00  DOP----View
2.6.3.2.0116,567.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  UNICO PAGO 124,294.26  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250020711124,294.26  DOP