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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1057151   Contract reference TRABAJO-2025-00218   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para uso institucional   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference TRABAJO-CCC-CP-2025-0004   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para uso institucional   Description Adquisición de materiales ferreteros para uso institucional   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OFERTA LITANG INVESTMENTS SRL, MATERIALES FERRETER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,417.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2173111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 182,405.00 0.00 32,012.10 0.00 424,800.00 214,417.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         27 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 CAJA DE THINNER 2 UD 3,500 1,650 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 7,000.00 3,894.00         42 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 55+5 MFR 48 UD 300 232 11,136.00 0.00 18 2,004.48 0.00 14,400.00 13,140.48         43 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 55 MFR 48 UD 300 189 9,072.00 0.00 18 1,632.96 0.00 14,400.00 10,704.96         95 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE 3 PULGADA 12 UD 150 93 1,116.00 0.00 18 200.88 0.00 1,800.00 1,316.88         96 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE 4 PULGADA 12 UD 150 99 1,188.00 0.00 18 213.84 0.00 1,800.00 1,401.84         45 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 75 MFR 48 UD 300 310 14,880.00 0.00 18 2,678.40 0.00 14,400.00 17,558.40         46 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 10 MFR 48 UD 300 111 5,328.00 0.00 18 959.04 0.00 14,400.00 6,287.04         47 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 15 MFR 48 UD 300 133 6,384.00 0.00 18 1,149.12 0.00 14,400.00 7,533.12         119 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ROCETA PARA BOMBILLOS E27 200 UD 150 26 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 30,000.00 6,136.00         146 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 TALADRO ROTO MARTILLO DE 1500WATT 1 UD 15,000 5,997 5,997.00 0.00 18 1,079.46 0.00 15,000.00 7,076.46         152 47121903 - Accesorios par(...)47121903 - Accesorios para limpiadores de vapor o presión 2.3.9.8.02 BOLSA PARA MANTENIMIENTO DE AIRE SPLIT 3 UD 1,500 1,048 3,144.00 0.00 18 565.92 0.00 4,500.00 3,709.92         197 40101503 - Rejilla de ven(...)40101503 - Rejilla de ventilación 2.6.5.4.01 REJILLA CUADRICULADA 100 UD 2,600 1,070 107,000.00 0.00 18 19,260.00 0.00 260,000.00 126,260.00         199 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 UNION DE TUBERIA DE COBRE 3/4 100 UD 150 41 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 15,000.00 4,838.00         208 10171502 - Hormonas para (...)10171502 - Hormonas para plantas 2.3.7.2.04 HORMONAS PARA LAS PLANTAS 5 UD 3,540 912 4,560.00 0.00 0 0.00 0.00 17,700.00 4,560.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contrato 0004 Litang_0001.pdf Contrato 0004 Litang_0001.pdf Download Cuota a comprometer 0004 Litang_0001.pdf Cuota a comprometer 0004 Litang_0001.pdf Download Estudio economico Ferreteros 0004.pdf Estudio economico Ferreteros 0004.pdf Download Informe final financiero ofertas tecnicas.pdf Informe final financiero ofertas tecnicas.pdf Download Acta de inicio 0004 Ferreteros.PDF Acta de inicio 0004 Ferreteros.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,652,090.86 DOP Budget Appropriation Value 1,652,090.86 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 595,038.60  DOP 595,038.60  DOP View 2.3.9.6.01 408,339.00  DOP 408,339.00  DOP View 2.3.7.2.04 11,982.90  DOP 11,982.90  DOP View 2.3.7.2.05 3,422.00  DOP 3,422.00  DOP View 2.3.7.2.99 85,507.52  DOP 85,507.52  DOP View 2.3.6.3.06 8,142.00  DOP 8,142.00  DOP View 2.3.7.2.06 318,600.00  DOP 318,600.00  DOP View 2.3.9.8.01 13,112.16  DOP 13,112.16  DOP View 2.3.9.9.05 55,470.62  DOP 55,470.62  DOP View 2.3.7.1.05 9,204.00  DOP 9,204.00  DOP View 2.3.5.5.01 44,840.00  DOP 44,840.00  DOP View 2.6.5.6.01 2,902.80  DOP 2,902.80  DOP View 2.3.6.3.04 41,670.52  DOP 41,670.52  DOP View 2.6.5.7.01 38,945.90  DOP 38,945.90  DOP View 2.3.9.9.04 1,994.20  DOP 1,994.20  DOP View 2.6.5.2.01 12,918.64  DOP 12,918.64  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCIONAL 1,652,090.86  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764872559220YO0p5 1 1,652,090.86  DOP Vencido Link 2026 EG1771448681116K4Sd5 1 1,652,090.86  DOP Aprobado Link