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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1039654   Contract reference INDRHI-2025-00939   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO MENA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA LAGO ENRIQUILLO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0731   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO MENA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA LAGO ENRIQUILLO.   Description COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO MENA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA LAGO ENRIQUILLO.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,282 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2171279 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,900.00 0.00 23,382.00 0.00 129,900.00 153,282.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS DE HIERRO DE 8 PULGADAS SIN COUPLING NI ROSCA 2 UD 28,500 28,500 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 57,000.00 67,260.00         2 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS DE HIERRO DE 6 PULGADAS SIN COUPLING NI ROSCA 2 UD 17,500 17,500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 35,000.00 41,300.00         3 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLOS DE 8 PULGADAS 2 UD 3,700 3,700 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 7,400.00 8,732.00         4 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLOS DE 6 PULGADAS 1 UD 2,000 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         5 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 COCUYERA DE 8 PULGADAS 1 UD 28,500 28,500 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 28,500.00 33,630.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/11/2025_8_35 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/11/2025_8_35 p.m..Pdf Download EG1762877536357d9BDf.pdf EG1762877536357d9BDf.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,282.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 153,282.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 153,282.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762877536357d9BDf 1 153,282.00  DOP Vencido Link