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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1034145
Contract reference
MMUJER-2025-00511
Contract description:
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, REGIÓN ESTE
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/11/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0316
Request Title
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, REGIÓN ESTE
Description
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MUNICIPIOS VERÓN Y SAN RAFAELDEL YUMA
Business Operation
DIRECCIÓN DE DERECHOS INTEGRALES
Reply Reference
Nuroza Group, S.R.L. _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
212,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Provincia La Altagracia
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2169948 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,000.00
0.00
32,400.00
0.00
212,400.00
212,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de alimentacion en la provincia La Altagracia, en los municipios Verón y san Rafael del yuma día 8 de noviembre 2025 Menú: Desayuno para100 personas: Sándwich de jamón y queso, jugo natural en botella de 12 onzas y botella de agua, Almuerzo para100 personas : Arroz primaveral o blanco, habichuelas guisadas, pollo frito, pollo horneado o bistec encebollado, ensalada hervida, jugo natural y agua,Trasporte incluido
1
UD
212,400
180,000
180,000.00
0.00
18
32,400.00
0.00
212,400.00
212,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/11/2025_6_40 p.m..Pdf
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Orden de servicio 0316.pdf
Orden de servicio 0316.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
212,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
212,400.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762540563009j9mFT
1
212,400.00
DOP
Vencido
Link