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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1037848   Contract reference CND-2025-00075   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2025-0064   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference SOLUCIONES GREIKOL,S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 243,611 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2171159 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 206,450.00 0.00 37,161.00 0.00 243,611.00 243,611.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO EMPACADO 48/1 VELVET 720 UD 47.2 40 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 33,984.00 33,984.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS NO.7 50/1 TERMOENVASES 200 UD 94.4 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS NO.3 50/1 100 UD 413 350 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETA DE MESA 500/1 VELVET 100 UD 212.4 180 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 100 UD 236 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTO AUTOMATICO EN SPRAY 6.2 OZ FRAGANCIA A CANELA 50 UD 885 750 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 44,250.00 44,250.00         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PARES DE PILA AA DURACELL 50 UD 153.4 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         8 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MESA CUADRADA 250/1 VELVET 50 UD 236 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE P/PISO VARIOS AROMAS AKOO 30 UD 413 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR AKOO 30 UD 448.4 380 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,452.00 13,452.00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO AKOO 30 UD 236 200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 32 DURA CLEAN 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA FAMILIA 15 UD 236 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA.pdf Download EG1762539713846FYFtr.pdf EG1762539713846FYFtr.pdf Download ORDEN DE COMPRA SOLUCIONES GREIKOL LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA SOLUCIONES GREIKOL LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,611.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 90,624.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 60,180.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 85,137.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 243,611.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762539713846FYFtr 1 243,611.00  DOP Vencido Link