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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1040559   Contract reference COE-2025-00034   Contract description: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA 2025, EN ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference COE-CCC-CP-2025-0004   Request Title ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA 2025, EN ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Description ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA 2025, EN ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,070,192 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2171327 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,754,400.00 0.00 315,792.00 0.00 2,116,000.00 2,070,192.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO 800 UD 180 147 117,600.00 0.00 18 21,168.00 0.00 144,000.00 138,768.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS BORDADAS CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 800 UD 315 262 209,600.00 0.00 18 37,728.00 0.00 252,000.00 247,328.00         3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 T-SHIRT SERIGRAFIADOS CON DOBLE IMPRESIÓN LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 800 UD 350 280 224,000.00 0.00 18 40,320.00 0.00 280,000.00 264,320.00         4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO BORDADO CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 800 UD 460 380 304,000.00 0.00 18 54,720.00 0.00 368,000.00 358,720.00         5 53101504 - Pantalones lar(...)53101504 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para mujer 2.3.2.3.01 PANTALONES JEANS PARA DAMAS, SIZE DEL 7-8 AL 15-16 800 UD 670 562 449,600.00 0.00 18 80,928.00 0.00 536,000.00 530,528.00         6 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 PANTALONES JEANS P/. CABALLEROS, SIZE DEL 28 AL 42 800 UD 670 562 449,600.00 0.00 18 80,928.00 0.00 536,000.00 530,528.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 0004.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0004.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download INFORME EVALUACION ECONOMICA 0004.pdf INFORME EVALUACION ECONOMICA 0004.pdf Download ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE EVALUACION 0004.pdf ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE EVALUACION 0004.pdf Download APERTURA SOBRE B 0004.pdf APERTURA SOBRE B 0004.pdf Download CONTRATO 0004.pdf CONTRATO 0004.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,070,192.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 2,070,192.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA 2025, EN ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN. 2,070,192.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762538347858J2fcz 1 2,070,192.00  DOP Vencido Link