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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1039010
Contract reference
DIGECOG-2025-00234
Contract description:
Adquisición de fardos de café, paquetes de azúcar, paquetes de mentas, cajas de té de diferentes sabores y cajas de vasos No. 10 y No. 4, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGECOG-DAF-CM-2025-0030
Request Title
Adquisición de fardos de café, paquetes de azúcar, paquetes de mentas, cajas de té de diferentes sabores y cajas de vasos No. 10 y No. 4, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Description
Adquisición de fardos de café, paquetes de azúcar, paquetes de mentas, cajas de té de diferentes sabores y cajas de vasos No. 10 y No. 4, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Importadora Coav, SRL Subsanado _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
184,908.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
21/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2171102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
159,403.75
0.00
25,504.60
0.00
198,350.00
184,908.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Paquetes de azucar crema de 5 libras
125
UD
148
134.47
16,808.75
0.00
16
2,689.40
0.00
18,500.00
19,498.15
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de café de 1 libra 20/1
25
UD
7,194
5,703.8
142,595.00
0.00
16
22,815.20
0.00
179,850.00
165,410.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota de Importadora Coav.pdf
Cuota de Importadora Coav.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/11/2025_3_01 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,908.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
184,908.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
184,908.35
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762542796226LomA8
1
184,908.35
DOP
Vencido
Link