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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1033081
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2025-00194
Contract description:
Adquisición de materiales y productos de papel en material reciclable, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución” (Compras Verdes).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0038
Request Title
Adquisición de materiales y productos de papel en material reciclable, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución” (Compras Verdes).
Description
Adquisición de materiales y productos de papel en material reciclable, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución” (Compras Verdes).
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0038_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
167,147 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2170013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
141,650.00
0.00
25,497.00
0.00
245,050.00
167,147.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollos de papel higiénicos institucional
800
UD
292
170
136,000.00
0.00
18
24,480.00
0.00
233,600.00
160,480.00
3
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Paquetes de Vasos Biodegradables.
10
PAQ
270
140
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
2,700.00
1,652.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas, absorbentes de 500/1
50
PAQ
175
85
4,250.00
0.00
18
765.00
0.00
8,750.00
5,015.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota El Sequero.pdf
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ADJUDICACIÓN DEL 38.pdf
ADJUDICACIÓN DEL 38.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/11/2025_7_36 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,674.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
59,624.22
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,050.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago factura según expediente
60,674.24
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762458118511tHXPN
1
60,674.24
DOP
Vencido
Link