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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1033080   Contract reference JARDIN BOTANICO-2025-00193   Contract description: Adquisición de materiales y productos de papel en material reciclable, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución” (Compras Verdes).   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0038   Request Title Adquisición de materiales y productos de papel en material reciclable, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución” (Compras Verdes).   Description Adquisición de materiales y productos de papel en material reciclable, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución” (Compras Verdes).   Business Operation DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0038_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,951.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2170218 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,145.00 0.00 12,806.10 0.00 88,950.00 83,951.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollos de papel higiénicos institucional 300 UD 292 234.9 70,470.00 0.00 18 12,684.60 0.00 87,600.00 83,154.60         3 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes de Vasos Biodegradables. 5 PAQ 270 135 675.00 0.00 18 121.50 0.00 1,350.00 796.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACIÓN DEL 38.pdf ADJUDICACIÓN DEL 38.pdf Download CUOTA GTG.pdf CUOTA GTG.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/11/2025_7_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,674.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 59,624.22  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,050.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago factura según expediente 60,674.24  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762458118511tHXPN 1 60,674.24  DOP Vencido Link