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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1034471
Contract reference
MIDE-2025-00426
Contract description:
Para ser entregados en la ejecución de la “Competencia de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 2025”, que se llevará a cabo del 13 al 18 de noviembre del año en curso
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDE-DAF-CM-2025-0155
Request Title
Adquisición de artículos conmemorativos
Description
Adquisición de artículos conmemorativos
Business Operation
Supervisor General Fuerza Comando República Dominicana 2023
Reply Reference
NAZ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
636,315 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser entregados en la ejecución de la “Competencia de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 2025”, que se llevará a cabo del 13 al 18 de noviembre del año en curso.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2170338 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
539,250.00
0.00
97,065.00
0.00
539,250.00
636,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras
150
UD
550
550
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
82,500.00
97,350.00
2
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Sueras
150
UD
1,250
1,250
187,500.00
0.00
18
33,750.00
0.00
187,500.00
221,250.00
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos termicos
150
UD
1,795
1,795
269,250.00
0.00
18
48,465.00
0.00
269,250.00
317,715.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/11/2025_6_55 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
636,315.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
318,600.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
317,715.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
636,315.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762455452237N1hRO
1
636,315.00
DOP
Vencido
Link