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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1043998
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2025-00171
Contract description:
Servicio transporte ida y vuelta para el personal que asistirá a la Premiación Fray Antón de Montesinos 2025.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0029
Request Title
Servicio transporte ida y vuelta para el personal que asistirá a la Premiación Fray Antón de Montesinos 2025.
Description
Contratación de servicio transporte ida y vuelta para el personal que asistirá a la Premiación Fray Antón de Montesinos 2025.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
Propuesta de servicio de transporte a favor del ON
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
394,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2170045 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
394,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
394,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 157 PASAJEROS, REGIÓN NORTE
1
UD
170,000
168,000
168,000.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
168,000.00
2
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 54 PASAJEROS, REGIÓN ESTE
1
UD
70,000
68,000
68,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
68,000.00
3
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 91 PASAJEROS, REGIÓN SUR
1
UD
160,000
158,000
158,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
158,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra Transporte AMD.pdf
Orden de Compra Transporte AMD.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
394,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
394,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
394,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762459062444dQPet
1
394,000.00
DOP
Vencido
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