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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1033036
Contract reference
IAD-2025-00102
Contract description:
Contratación de servicio de taller para mantenimiento correctivos de la flotilla de vehículos pertenecientes a la Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/11/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IAD-DAF-CM-2025-0022
Request Title
Contratación de servicio de taller para mantenimiento correctivos de la flotilla de vehículos pertenecientes a la Institución
Description
Contratación de servicio de taller para mantenimiento correctivos de la flotilla de vehículos pertenecientes a la Institución
Business Operation
División de Transportación
Reply Reference
IAD-DAF-CM-2025-0022 Contratación de servicio de t
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,159,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/11/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero, Plaza La Bandera, Santo Domingo, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2170042 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,830,508.47
0.00
329,491.52
0.00
1,800,000.00
2,159,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
Contratación de servicio de taller para mantenimiento correctivos de la flotilla de vehículos pertenecientes a la Institución
1
UD
1,800,000
1,830,508.47
1,830,508.47
0.00
18
329,491.52
0.00
1,800,000.00
2,159,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CM 0022.pdf
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CUOTA CM 0022.pdf
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Apropiación (Mant. Prevent).pdf
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Orden de Servicio (Mant. Preventivo).pdf
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ORDEN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ REMESA.pdf
ORDEN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ REMESA.pdf
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CUOTA REMESA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,159,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
2,159,999.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
2,159,999.99
DOP
1,000,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LB
1,440,000.00
DOP
Diciembre
2026
1
Lb
719,999.99
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762450713773evoya
1
1,440,000.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG17703007252914Qu6a
2
2,159,999.99
DOP
Aprobado
Link