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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1034954
Contract reference
MICM-2025-00451
Contract description:
Adquisición de Baterías y Conductos de Drenaje para el Mantenimiento de las Máquinas Fregadoras de Piso del MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0097
Request Title
Adquisición de Baterías y Conductos de Drenaje para el Mantenimiento de las Máquinas Fregadoras de Piso del MICM...
Description
Adquisición de Baterías y Conductos de Drenaje para el Mantenimiento de las Máquinas Fregadoras de Piso del MICM...
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de Baterías y Conductos de Drenaje par
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
127,779.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Lugar de Entrega: Torre MICM. Av,27 de febrero No 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a diez (15) días calendarios luego de emitida y enviada la orden de compras correspondiente. Lugar de Entrega: Torre MICM. Av,27 de febrero No 306, Bella Vista. Sa
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2170327 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,288.00
0.00
19,491.84
0.00
127,790.00
127,779.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías
4
UD
31,155
26,400
105,600.00
0.00
18
19,008.00
0.00
124,620.00
124,608.00
2
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
Ducto de Drenaje
1
UD
3,170
2,688
2,688.00
0.00
18
483.84
0.00
3,170.00
3,171.84
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/11/2025_5_00 p.m..Pdf
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Certificado de Apropiación-0097.pdf
Certificado de Apropiación-0097.pdf
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Existencia de Fondos-0097.pdf
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Informe de Evalución-0097.pdf
Informe de Evalución-0097.pdf
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Acta de Adjudicación-0097.pdf
Acta de Adjudicación-0097.pdf
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Orden de Compras-0097.pdf
Orden de Compras-0097.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer-0097.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer-0097.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,779.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
124,608.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,171.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Contra Presentación de Factura
127,779.84
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762885382031FGllu
1
127,779.84
DOP
Vencido
Link