1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1052106   Contract reference SRSN-2025-00194   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLE   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2025-0046   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLE   Description ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLE   Business Operation ALMACEN   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSN-DA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 407,937.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2158011 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 345,710.00 0.00 62,227.80 0.00 707,500.00 407,937.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40161601 - Neutralizador (...)40161601 - Neutralizador (depurador) de aire 2.3.6.3.04 AMBIENTADOR EN AEROSOL FRESH BERRIES, HAWAYAN TROPICAL FRASCO 300 UD 295 100.5 30,150.00 0.00 18 5,427.00 0.00 88,500.00 35,577.00         47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 3.5% 400 GAL 160 81 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 64,000.00 38,232.00         47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1,050 L 40 33.55 35,227.50 0.00 18 6,340.95 0.00 42,000.00 41,568.45         24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBO PLASTICO 50 UD 350 76.25 3,812.50 0.00 18 686.25 0.00 17,500.00 4,498.75         48101712 - Dispensadores (...)48101712 - Dispensadores de tazas 2.3.9.9.05 FUNDA 36X54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE, COLOR NEGRO 10,000 UD 8.5 5.1 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 85,000.00 60,180.00         48101712 - Dispensadores (...)48101712 - Dispensadores de tazas 2.3.9.9.05 FUNDA 24X30 PEQUEÑA MATERIAL RESISTENTE, COLOR NEGRO 10,000 UD 6 3.5 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 60,000.00 41,300.00         46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA LARGE Y XLARGE (SUPER FUERTE)COLOR NEGRO 500 UD 145 72.05 36,025.00 0.00 18 6,484.50 0.00 72,500.00 42,509.50         14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS FARDOS 60/1 100 PAQ 1,600 582.75 58,275.00 0.00 18 10,489.50 0.00 160,000.00 68,764.50         47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 CON PALO DE MADERA 200 UD 210 146.9 29,380.00 0.00 18 5,288.40 0.00 42,000.00 34,668.40         47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 100 UD 95 38.15 3,815.00 0.00 18 686.70 0.00 9,500.00 4,501.70         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6 /1 70 UD 950 437.5 30,625.00 0.00 18 5,512.50 0.00 66,500.00 36,137.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2025_4_36 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2025_4_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 330,788.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 235,462.51  DOP ---- View 2.3.3.2.01 95,326.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO A PROVEEDOR 330,788.81  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 501 6102025 330,788.81  DOP Vencido CUOTA (8).pdf