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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1036585   Contract reference OGTIC-2025-00064   Contract description: Adquisición de suministros y materiales de limpieza para la OGTIC y sus dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OGTIC-DAF-CM-2025-0016   Request Title Adquisición de suministros y materiales de limpieza para la OGTIC y sus dependencias.   Description Adquisición de suministros y materiales de limpieza para la OGTIC y sus dependencias.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference PROVESOL-Adquisición de suministros y materiales d   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,099.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2170414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,576.00 0.00 3,523.68 0.00 30,000.00 23,099.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LAVAMANOS 100 GAL 300 195.76 19,576.00 0.00 18 3,523.68 0.00 30,000.00 23,099.68   Mis observaciones:Según especificaciones técnicas     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta_Adjudicacion.pdf Acta_Adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_7/11/2025_6_41 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_ P.pdf Orden_de_compras_ P.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,830.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 56,825.85  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,116.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 17,888.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Libramiento 93,830.65  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762529156422XiaAg 1 93,830.65  DOP Vencido Link