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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1057903   Contract reference DGIMFFAA-2025-00186   Contract description: para ser utilizados para consumo en los diferentes departamentos y talleres de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0087   Request Title Adquisición de botellones y fardos de botellas de agua   Description Adquisición de botellones y fardos de botellas de agua   Business Operation Departamento de Logística de la DGIMFFAA.   Reply Reference Grupo Dogo, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,975 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/11/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados para consumo en los diferentes departamentos y talleres de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2169351 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,975.00 0.00 0.00 0.00 39,975.00 39,975.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua 460 UD 60 60 27,600.00 0.00 0 0.00 0.00 27,600.00 27,600.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 75 UD 165 165 12,375.00 0.00 0 0.00 0.00 12,375.00 12,375.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2025_6_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,975.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 39,975.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 39,975.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762368158593lkrpJ 1 39,975.00  DOP Vencido Link