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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1064791   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00916   Contract description: COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (HOJAS DE BISTURÍ, CANULAS DE TRAQUEOTOMIA Y SETS DE DRENAJE DE LIQUIDO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0704   Request Title COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (HOJAS DE BISTURÍ, CANULAS DE TRAQUEOTOMIA Y SETS DE DRENAJE DE LIQUIDO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (HOJAS DE BISTURÍ, CANULAS DE TRAQUEOTOMIA Y SETS DE DRENAJE DE LIQUIDO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation ALMACEN QUIRURGICO   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0704_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,636 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2169320 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,200.00 0.00 23,436.00 0.00 154,000.00 153,636.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI #20 1,500 UD 5.45 4.6 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,175.00 8,142.00         2 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI #21 1,500 UD 5.45 4.6 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,175.00 8,142.00         3 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI #22 1,500 UD 5.45 4.6 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,175.00 8,142.00         4 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI #23 1,500 UD 5.45 4.6 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,175.00 8,142.00         5 42293505 - Sondas de dren(...)42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 SET DE DRENAJE DE LIQUIDO 400ML 12FR CON VALVULA ANTIREFLUJO 20 UD 935 790 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 18,700.00 18,644.00         6 42293505 - Sondas de dren(...)42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 SET DE DRENAJE DE LIQUIDO 400ML 14FR CON VALVULA ANTIREFLUJO 20 UD 935 790 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 18,700.00 18,644.00         7 42293505 - Sondas de dren(...)42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 SET DE DRENAJE DE LIQUIDO 400ML 18FR CON VALVULA ANTIREFLUJO 20 UD 935 790 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 18,700.00 18,644.00         8 42271904 - Tubos de traqu(...)42271904 - Tubos de traqueotomía 2.6.3.1.01 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 4.5 C/BALON 20 UD 1,630 1,380 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 32,600.00 32,568.00         9 42271904 - Tubos de traqu(...)42271904 - Tubos de traqueotomía 2.6.3.1.01 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 5.0 C/BALON 20 UD 1,630 1,380 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 32,600.00 32,568.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota_electrodo_lubricante_EPX_Oct25.pdf Cuota_electrodo_lubricante_EPX_Oct25.pdf Download Orden firmada_Electrodo_Lubricante_EPX_Oct25.pdf Orden firmada_Electrodo_Lubricante_EPX_Oct25.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 88,800.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 65,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 821-2025 1 154,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondo_Mat Qx 821_Oct25.pdf