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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1032234 
Contract referenceETED-2025-01211 
Contract description:ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO 
Goods 
Contract Start:
06/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ETED-DAF-CD-2025-0686 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGAD 
GoodsDominicana 
67,420.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2169416 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,136.000.0010,284.480.0067,026.0067,420.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE NEUTRO FREGADORAS CUBETA 5GL2UD4,7675,45410,908.000.00181,963.440.009,534.0012,871.44
    
2
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE FREGADORAS CUBETA 5GL2GAL6,3717,28914,578.000.00182,624.040.0012,742.0017,202.04
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SQUEEGEE PLASTICO 85B2UD5,8183,5047,008.000.00181,261.440.0011,636.008,269.44
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SQUEEGEE PLASTICO VEGA 852UD2,0702,4094,818.000.0018867.240.004,140.005,685.24
    
5
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01MAPO MOMIA 36" PULGADAS2UD2,1922,5085,016.000.0018902.880.004,384.005,918.88
    
6
47121610 - Máquina para l(...)
2.6.1.4.01CEPILLO FREGADORA 85B2UD12,2957,40414,808.000.00182,665.440.0024,590.0017,473.44
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
67,420.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0117,473.44  DOP----View
2.3.9.1.0149,947.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO67,420.48  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20256000005026202567,026.00  DOP