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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1034829 
Contract referenceDIGEPRES-2025-00240 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
13/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-DAF-CD-2025-0096 
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, (DIRIGIDO A MIPYMES) 
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Almacen de suministro 
DIGEPRES-DAF-CD-2025-0096 
GoodsDominicana 
63,415.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2169405 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,742.110.009,673.580.0069,105.0063,415.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CLORO BLANQUEADOR (galon)60GAL7055.083,304.800.0018594.860.004,200.003,899.66
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes de goma p/fregar (sal, 7-7 1/2)(par)12UD9059.38712.560.0018128.260.001,080.00840.82
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA NEGRA DE 13 GLS 100/175PAQ195152.2211,416.500.00182,054.970.0014,625.0013,471.47
    
15
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99FRAGANCIA AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8 OZ (DIFERENTES AROMAS)60UD1301046,240.000.00181,123.200.007,800.007,363.20
    
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON P/ BARRER ( (Largo x Ancho x Altura total /28CM X 5 CM X 11 CM )15UD140104.251,563.750.0018281.480.002,100.001,845.23
    
20
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE P/ TRAPEAR #32 DE ALGODÓN25UD180103.782,594.500.0018467.010.004,500.003,061.51
    
24
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01FRAGANCIA REFIL GLADE AMBIENTADOR SPRAY DISPENSADOR DE PILA60UD550442.526,550.000.00184,779.000.0033,000.0031,329.00
    
25
12161801 - Geles
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL GL.4GAL4503401,360.000.0018244.800.001,800.001,604.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
44,958.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01460.20  DOP----View
2.3.7.2.997,434.00  DOP----View
2.3.9.1.0137,063.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, (DIRIGIDO A MIPYMES)44,958.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762964227917RgKTX144,958.00  DOPLink