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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1032159   Contract reference SRSCNO-2025-00203   Contract description: Compra de suministro de limpieza correspondiente al 4to trimestre para ser distribuidos en los centros de primer nivel, centros diagnósticos y la oficina regional de este servicio regional de salud Cibao Noroeste R-4   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0076   Request Title SUMINISTROS DE LIMPIEZA (4to. Trimestre)   Description Compra de suministro de limpieza correspondiente al 4to trimestre para ser distribuidos en los centros de primer nivel, centros diagnósticos y la oficina regional de este servicio regional de salud Cibao Noroeste R-4   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. SR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,075,030.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2169106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 911,042.64 0.00 163,987.68 0.00 1,762,130.00 1,075,030.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 800 UD 35 23.5 18,800.00 0.00 18 3,384.00 0.00 28,000.00 22,184.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO GALON P/MANO 6 GAL 185 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,110.00 1,239.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA GALON 500 GAL 185 137.3 68,650.00 0.00 18 12,357.00 0.00 92,500.00 81,007.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo (rollos) 3,000 UD 55 23.75 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 165,000.00 84,075.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador spray 300 UD 215 104.95 31,485.00 0.00 18 5,667.30 0.00 64,500.00 37,152.30         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro galón 1,050 GAL 110 76.65 80,482.50 0.00 18 14,486.85 0.00 115,500.00 94,969.35         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante galón 1,050 GAL 165 114.25 119,962.50 0.00 18 21,593.25 0.00 173,250.00 141,555.75         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de cocina 50 UD 80 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 4,000.00 3,245.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla microfibras 200 UD 75 34.64 6,928.00 0.00 18 1,247.04 0.00 15,000.00 8,175.04         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 15LIB 160 PAQ 650 465 74,400.00 0.00 18 13,392.00 0.00 104,000.00 87,792.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar con brillo 300 UD 30 9 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 9,000.00 3,186.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura 55 GL 5/1 950 PAQ 350 20 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 332,500.00 22,420.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 30 GL 500 PAQ 295 20 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 147,500.00 11,800.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 13GL 1,500 PAQ 270 20 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 405,000.00 35,400.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas rojas para Desechos Biológicos de 50 unid 1,000 PAQ 25 325 325,000.00 0.00 18 58,500.00 0.00 25,000.00 383,500.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para limpieza amarillo L (par) 250 UD 95 39.5 9,875.00 0.00 18 1,777.50 0.00 23,750.00 11,652.50         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODORO 200 UD 65 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES PLASTICOS 12 LT C/TAPA 50 UD 500 325 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 25,000.00 19,175.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 120 UD 150 75 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 18,000.00 10,620.00         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE TOILET 4 UD 130 114.91 459.64 0.00 18 82.74 0.00 520.00 542.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación_0001.pdf Acta de Adjudicación_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2025_12_45 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA_0001.pdf ORDEN DE COMPRA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,075,030.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 94,695.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 19,175.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 961,160.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 203   PAGO UNICO 1,075,030.32  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSCNO-2025-00203 1 1,075,030.32  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf