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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1031922
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2025-00314
Contract description:
Adquisición del servicio de impermeabilizante de techo Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujeres
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0023
Request Title
Adquisición del servicio de impermeabilizante de techo Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujeres
Description
Adquisición del servicio de impermeabilizante de techo Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujeres
Business Operation
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference
Oferta Souchal Multi Service, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,682 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser realizado al techo del local que aloja la Oficina de Recepción de Denuncias del Palacio de la Policía Nacional, solicitado mediante oficio no. M-0170, de fecha 19/08/2025, de la Comandante de
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2168474 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,900.00
0.00
37,782.00
0.00
248,000.00
247,682.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Impermeabilizante de techo de la Oficina de Atencion al Ciudadano, según especificaciones.
1
UD
248,000
209,900
209,900.00
0.00
18
37,782.00
0.00
248,000.00
247,682.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/11/2025_9_28 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,682.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
247,682.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago del servicio de impermeabilizante de techo
247,682.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762291755561QDJG5
1
247,682.00
DOP
Vencido
Link