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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1035277
Contract reference
DGII-2025-00628
Contract description:
Adquisición de Materiales Varios Para la Sección de Mantenimiento de Obras Civiles de la DGII. Proceso Dirigido a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2025-0052
Request Title
Adquisición de Materiales Varios Para la Sección de Mantenimiento de Obras Civiles de la DGII. Proceso Dirigido a Mipymes
Description
Adquisición de Materiales Varios Para la Sección de Mantenimiento de Obras Civiles de la DGII. Proceso Dirigido a Mipymes
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2025-0052
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
85,290.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2168430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,280.00
0.00
13,010.40
0.00
118,910.26
85,290.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Barra de Acero Corrugada Para Refuerzo de Hormigón Armado de 3/8'' de Espesor x 20' Largo, Grado 60, Que Cumpla con la Calidad y Especificaciones de Acuerdo a las Normas Dominicanas RTD 458, ASTM A615/A615M, INTE C400.
45
UD
360
246
11,070.00
0.00
18
1,992.60
0.00
16,200.00
13,062.60
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Aros de Barra Acero Corrugada Para Refuerzo de Hormigón Armado de 3/8'' de Espesor, de Dimensiones 12cm x 18cm, Grado 60, Que Cumpla con la Calidad y Especificaciones de Acuerdo a las Normas Dominicanas RTD 458, ASTM A615/A615M, INTE C400.
45
UD
95
38
1,710.00
0.00
18
307.80
0.00
4,275.00
2,017.80
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura de 5GL, Base Satinada, Calidad Superior, Color Verde Pantonete 376 C, Para Fascias de Panoramio de la Sede Central, Ver Ficha Técnica.
7
UD
14,062.18
8,500
59,500.00
0.00
18
10,710.00
0.00
98,435.26
70,210.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/11/2025_6_04 p.m..Pdf
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Evaluación Económica.pdf
Evaluación Económica.pdf
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Orden de Compras (Ferroelectro Industrial).Pdf
Orden de Compras (Ferroelectro Industrial).Pdf
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Orden de Servicios Ferroelectro Industrial 4500000499.pdf
Orden de Servicios Ferroelectro Industrial 4500000499.pdf
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Certiicado de Cuota a Comprometer.pdf
Certiicado de Cuota a Comprometer.pdf
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Acta Aprobación Eva. Económica.pdf
Acta Aprobación Eva. Económica.pdf
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Acta Aprobación Eva. Técnica.pdf
Acta Aprobación Eva. Técnica.pdf
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Acta Simple.pdf
Acta Simple.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,290.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
15,080.40
DOP
----
View
2.3.7.2.06
70,210.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
85,290.40
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CM-2025-0496
1
85,290.40
DOP
Vencido
Certiicado de Cuota a Comprometer.pdf