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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1031806
Contract reference	CAMARA CUENTAS-2025-00196
Contract description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	04/11/2025

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0091
Request Title	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257)
Description	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257)
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	1955 GENERAL BUSINESS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	43,609.91 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2168122 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,957.56	0.00	6,652.35	0.00	35,000.00	43,609.91

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.7.1.06

REFIGERANTE (COOLANT)

GAL

600

711.86

7,830.46

0.00

1,409.48

0.00

18,000.00

9,239.94

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SHAMPOO PARA VEHÍCULOS

500

1,435.59

28,711.80

0.00

5,168.12

0.00

10,000.00

33,879.92

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GAMUZA PARA VEHICULOS

700

41.53

415.30

0.00

74.75

0.00

7,000.00

490.05

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION 4257.pdf	ACTA DE ADJUDICACION 4257.pdf	Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS 4257.pdf	CERTIFICACIÓN DE FONDOS 4257.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 1955 GENERAL BUSINESS.pdf	ORDEN DE COMPRA 1955 GENERAL BUSINESS.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/11/2025_5_04 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,055.68 DOP

Budget Appropriation Value

146,055.68 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.05	139,700.20 DOP	----	View
2.2.5.3.04	1,085.60 DOP	----	View
2.3.7.1.06	5,269.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	4257	146,055.68 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4257	1	146,055.68 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÓN DE FONDOS 4257.pdf