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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1034199
Contract reference
OPRET-2025-00361
Contract description:
SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CUBREFALTA EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS CRISTALES EN CUARTOS OPERATIVOS, ESTACIONES LÍNEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/11/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2025-0076
Request Title
“SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CUBREFALTA EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS CRISTALES EN CUARTOS OPERATIVOS, ESTACIONES LÍNEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO”.
Description
“SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CUBREFALTA EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS CRISTALES EN CUARTOS OPERATIVOS, ESTACIONES LÍNEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO”.
Business Operation
DIRECCION TECNICA.
Reply Reference
“SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CUBREFALTA EN ACERO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,592,410 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/11/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2168217 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,349,500.00
0.00
242,910.00
0.00
1,592,410.00
1,592,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31261603 - Envoltorios o
(...)
31261603 - Envoltorios o recubrimientos de acero
2.3.6.3.06
“SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CUBREFALTA EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS CRISTALES EN CUARTOS OPERATIVOS, ESTACIONES LÍNEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO”.
1
UD
1,592,410
1,349,500
1,349,500.00
0.00
18
242,910.00
0.00
1,592,410.00
1,592,410.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/11/2025_3_11 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,592,410.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,592,410.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,592,410.00
DOP
1,592,410.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760721374108ZbnXa
1
1,592,410.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1780504576327Fcf1D
1
1,592,410.00
DOP
Aprobado
Link