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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1033414
Contract reference
ARD-2025-00282
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/11/2025 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0156
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
272,875 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/11/2025 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2168314 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
272,875.00
0.00
0.00
0.00
247,900.00
272,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLA DE AGUA PLANETA AZUL 20/1
925
UD
268
295
272,875.00
0.00
0.00
0.00
247,900.00
272,875.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/11/2025_2_34 p.m..Pdf
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EG17623747624006nO7L.pdf
EG17623747624006nO7L.pdf
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EG1762182968352xTGnX.pdf
EG1762182968352xTGnX.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,875.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
272,875.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
272,875.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17623747624006nO7L
1
272,875.00
DOP
Vencido
Link