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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031924   Contract reference HMSA-2025-00179   Contract description: COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/11/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HMSA-DAF-CM-2025-0031   Request Title COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation MAYODORMIA   Reply Reference GALET_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,840.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance c/paco savinon num 67 12345678 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2168604 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,797.00 0.00 0.00 37,043.46 199,310.00 242,840.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 RECOJEDORES DE BASURA 8 UD 150 112.5 900.00 0.00 0.00 18 162.00 1,200.00 1,062.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 30 GAL 300 250 7,500.00 0.00 0.00 18 1,350.00 9,000.00 8,850.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA RAYADO RIO 5 CAJ 2,500 2,400 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 12,500.00 14,160.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE TELA 26 GAL 275 225 5,850.00 0.00 0.00 18 1,053.00 7,150.00 6,903.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQ DE 5 GALONES 700 UD 3 2.5 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 2,100.00 2,065.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES 2,200 UD 4 3.5 7,700.00 0.00 0.00 18 1,386.00 8,800.00 9,086.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 500 UD 5 10.7 5,350.00 0.00 0.00 18 963.00 2,500.00 6,313.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 35 GALONES 2,500 UD 7 6.5 16,250.00 0.00 0.00 18 2,925.00 17,500.00 19,175.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 1,000 UD 6 13.3 13,300.00 0.00 0.00 18 2,394.00 6,000.00 15,694.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA GRIS DE FREGAR 40 UD 30 30 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA GRUESO 42 UD 30 30 1,260.00 0.00 0.00 18 226.80 1,260.00 1,486.80         17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 ARIZOLIN 4 GAL 500 448.5 1,794.00 0.00 0.00 18 322.92 2,000.00 2,116.92         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 700 PIE 50 UD 1,650 1,400 70,000.00 0.00 0.00 18 12,600.00 82,500.00 82,600.00         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER KIKA NUM 42 25 UD 250 210 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 6,250.00 6,195.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA KIKA 10 UD 250 210 2,100.00 0.00 0.00 18 378.00 2,500.00 2,478.00         22 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON PARA LAS MANO 12 UD 150 234 2,808.00 0.00 0.00 18 505.44 1,800.00 3,313.44         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PEQUENA DE MICROFIBRA 15 UD 50 41 615.00 0.00 0.00 18 110.70 750.00 725.70         24 12142103 - Amoniaco 2.3.7.2.99 AMONIO CUATERNARIO A PARTIR DE 5TA GENERACION 5 GAL 3,700 6,550 32,750.00 0.00 0.00 18 5,895.00 18,500.00 38,645.00         25 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON PEDAL ROJO DE 240 LITROS 1 UD 7,900 8,710 8,710.00 0.00 0.00 18 1,567.80 7,900.00 10,277.80         26 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON PEDAL NEGRO DE 240 LITROS 1 UD 7,900 8,710 8,710.00 0.00 0.00 18 1,567.80 7,900.00 10,277.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/11/2025_1_56 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA GALET_0001.pdf ORDEN DE COMPRA GALET_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,307.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,307.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 29,307.57  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 29,307.57  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER FELIPE ANT CASTILLO_0001.pdf