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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1032466   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00293   Contract description: Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por los colaboradores de la Oficina Coordinadora General y las estaciones de peaje del Fideicomiso RD Vial, dirigido a MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0011   Request Title Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por los colaboradores de la Oficina Coordinadora General y las estaciones de peaje del Fideicomiso RD Vial, dirigido a MIPYMES   Description Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por los colaboradores de la Oficina Coordinadora General y las estaciones de peaje del Fideicomiso RD Vial, dirigido a MIPYMES   Business Operation Departamento de Activos Fijos   Reply Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,486,080.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2167357 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,259,389.94 0.00 226,690.19 0.00 1,857,600.00 1,486,080.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20, Tamaño 8 1/2" x 11" blanco, xerográfico, para uso en fotocopiadoras (Solicitar Muestra) 800 RESMA 290 223.75 179,000.00 0.00 18 32,220.00 0.00 232,000.00 211,220.00         2 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Caja 50/1 de rollos de papel térmico satinado: rollo de 3 1/8 pulgadas de ancho, 0.06 mm de espesor y 150 pies de largo, Imagen de impresión de color negro (Solicitar Muestra) 718 CAJ 2,150 1,436.33 1,031,284.94 0.00 18 185,631.29 0.00 1,543,700.00 1,216,916.23         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 20, Tamaño 8 1/2" x 14" Blanco (Solicitar muestra) 100 RESMA 510 299.41 29,941.00 0.00 18 5,389.38 0.00 51,000.00 35,330.38         4 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 Libro récord de 300 páginas 60 UD 315 224.8 13,488.00 0.00 18 2,427.84 0.00 18,900.00 15,915.84         5 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Rollo de papel para sumadora 2" 1/4 400 UD 30 14.19 5,676.00 0.00 18 1,021.68 0.00 12,000.00 6,697.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS CM-0011.pdf ORDEN DE COMPRAS CM-0011.pdf Download Cuota a Comprometer 0000213.pdf Cuota a Comprometer 0000213.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,486,080.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 253,248.06  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,216,916.23  DOP ---- View 2.3.3.3.01 15,915.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Loaz Trading & Consulting, SRL 1,486,080.13  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000213 1 1,486,080.13  DOP Vencido Cuota a Comprometer 0000213.pdf