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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1040709   Contract reference CONANI-2025-00146   Contract description: Adquisición de Material Gastable para Programas Formativos en el Marco de la PPA (Exclusivo para Mipymes).   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2025-0022   Request Title Adquisición de Material Gastable para Programas Formativos en el Marco de la PPA (Exclusivo para Mipymes).   Description Adquisición de Material Gastable para Programas Formativos en el Marco de la PPA (Exclusivo para Mipymes).   Business Operation Departamento Gestión Territorial   Reply Reference CONANI-DAF-CM-2025-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,316.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156430 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,251.50 0.00 16,065.27 0.00 256,358.00 105,316.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Hojas de Papel Bond de Colores variados 8 1/2x 11 Paquete de 50/1. 46 PAQ 195 70 3,220.00 0.00 18 579.60 0.00 8,970.00 3,799.60         3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel de Construcción Colores variados 8.5" x 11" 50/1 46 RESMA 260 43 1,978.00 0.00 18 356.04 0.00 11,960.00 2,334.04         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post-it Azul 7.6 x 7.6 cm 46 PAQ 55 20 920.00 0.00 18 165.60 0.00 2,530.00 1,085.60         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post-it Naranja 7.6 x 7.6 cm 46 PAQ 55 20 920.00 0.00 18 165.60 0.00 2,530.00 1,085.60         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post-it Rosado 7.6 x 7.6 cm 46 PAQ 55 20 920.00 0.00 18 165.60 0.00 2,530.00 1,085.60         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post-it Verde 7.6 x 7.6 cm 46 PAQ 55 20 920.00 0.00 18 165.60 0.00 2,530.00 1,085.60         13 31201518 - Cinta conducto(...)31201518 - Cinta conductora de electricidad 2.3.9.9.05 Cinta Adhesiva Transparente 2" x 150MM. 46 UD 254 48 2,208.00 0.00 18 397.44 0.00 11,684.00 2,605.44         19 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Goma de Borrar Blanca. 230 UD 17 2.65 609.50 0.00 18 109.71 0.00 3,910.00 719.21         28 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes con Clips de Agarre. 4,600 UD 10 6.95 31,970.00 0.00 18 5,754.60 0.00 46,000.00 37,724.60         29 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Potes de Tempera Color Azul de 10 a 12 OZ. 46 UD 522 93 4,278.00 0.00 18 770.04 0.00 24,012.00 5,048.04         30 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Potes de Tempera Color Amarillo de 10 a 12 OZ. 46 UD 499 93 4,278.00 0.00 18 770.04 0.00 22,954.00 5,048.04         31 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Potes de Tempera Color Rojo de 10 a 12 OZ. 46 UD 522 93 4,278.00 0.00 18 770.04 0.00 24,012.00 5,048.04         32 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Potes de Tempera Color Verde 10 a 12 OZ. 46 UD 522 93 4,278.00 0.00 18 770.04 0.00 24,012.00 5,048.04         33 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Potes de Tempera Color Negro 10 a 12 OZ. 46 UD 522 93 4,278.00 0.00 18 770.04 0.00 24,012.00 5,048.04         38 13102009 - Etileno vinil (...)13102009 - Etileno vinil acetato (EVA) 2.3.5.5.01 Foamy sin Escarcha paquetes de 24/1 de 8 ½ x 11. 46 UD 100 146 6,716.00 0.00 18 1,208.88 0.00 4,600.00 7,924.88         39 13102009 - Etileno vinil (...)13102009 - Etileno vinil acetato (EVA) 2.3.5.5.01 Foamy Escarchado paquetes de 24/1 de 8 ½ x 11. 46 UD 247 275 12,650.00 0.00 18 2,277.00 0.00 11,362.00 14,927.00         40 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 Hilado de Lana /Hilo de Lana colores variados (46 Rojo, 46 Verde, 46 Azul, 46 Blanco, 46 Naranja). 230 UD 125 21 4,830.00 0.00 18 869.40 0.00 28,750.00 5,699.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MGASTABLE 22_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION MGASTABLE 22_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/11/2025_7_34 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES GRETMON 22.pdf CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES GRETMON 22.pdf Download ORDEN DE COMPRAS INVERSIONES GRETMON SRL 22.pdf ORDEN DE COMPRAS INVERSIONES GRETMON SRL 22.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,850.00 DOP Budget Appropriation Value 0.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 8,850.00  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   . 0.01  DOP Mayo 2026 0   . 8,849.99  DOP Diciembre 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17640889202000pJQW 1 8,850.00  DOP Vencido Link 2026 EG1778082876649F0tdd 1 0.01  DOP Aprobado Link