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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031505   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2025-00052   Contract description: “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/11/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0047   Request Title “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0047   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,504.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/11/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2167648 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,773.00 0.00 11,731.14 0.00 59,236.00 80,504.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO 30 UD 100 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,000.00 3,186.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 240 UD 56 45 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 13,440.00 12,744.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE 25 UD 30 30 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 20 UD 90 91 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 1,800.00 2,147.60         5 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 DCALINE 8 GAL 115 210 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 920.00 1,982.40         6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 AGUA PARA BATERIAS 7 GAL 115 275 1,925.00 0.00 18 346.50 0.00 805.00 2,271.50         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE COCINA 15 UD 60 34 510.00 0.00 18 91.80 0.00 900.00 601.80         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 35 GAL 115 85 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 4,025.00 3,510.50         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad) 20 GAL 125 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,500.00 2,832.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFIL L6.2 ONZA VARIADOS(unidad) 8 GAL 385 555 4,440.00 0.00 18 799.20 0.00 3,080.00 5,239.20         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 10 GAL 125 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,250.00 1,416.00         12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 35 GAL 100 60 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,500.00 2,478.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1 3 PAQ 250 225 675.00 0.00 18 121.50 0.00 750.00 796.50         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/1 2 PAQ 408 334 668.00 0.00 18 120.24 0.00 816.00 788.24         15 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON CON TAPA P/BAÑO 5 UD 150 375 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 750.00 2,212.50         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR 80 UD 25 24 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,000.00 2,265.60         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA PASTA 20 UD 20 23 460.00 0.00 18 82.80 0.00 400.00 542.80         18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.05 50/1 DE PAPEL PARA CAFE 25 PAQ 60 50 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.07 50/1 DE PAPEL 25 PAQ 75 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,875.00 1,917.50         20 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS 10 UD 125 98 980.00 0.00 18 176.40 0.00 1,250.00 1,156.40         21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAD 285 ML 8 UD 125 450 3,600.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 3,600.00         22 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA 65 LB 30 35 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 1,950.00 2,684.50         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 15 UD 25 20 300.00 0.00 18 54.00 0.00 375.00 354.00         24 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 15 UD 25 15 225.00 0.00 18 40.50 0.00 375.00 265.50         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 12 UD 25 30 360.00 0.00 18 64.80 0.00 300.00 424.80         26 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 FREGADOR LA MAQUINA 15 UD 35 28 420.00 0.00 18 75.60 0.00 525.00 495.60         27 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPE No.40 10 UD 175 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 1,750.00 2,478.00         28 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR P/BAÑO(BOMBITA) 6 UD 130 130 780.00 0.00 18 140.40 0.00 780.00 920.40         29 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 ACEITE 3/1 10 UD 175 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,750.00 1,888.00         30 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRNTE W40 13OZ 10 UD 175 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 1,750.00 11,210.00         31 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA TRIPLE AAA DURACELL 15 UD 60 60 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         32 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA DOBLE AA DURACELL 15 UD 60 60 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         33 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 40 WATTS 8 UD 40 70 560.00 0.00 18 100.80 0.00 320.00 660.80         34 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 EXTENSION ELECTRICA 10 UD 125 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 1,250.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/11/2025_6_56 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,504.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 18,962.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,060.94  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,478.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 2,212.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,964.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,392.50  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,600.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 13,098.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,734.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 80,504.14  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0047 1 80,504.14  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf