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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1034837   Contract reference HPPEM-2025-00373   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS EN ESTE CENTRO DE SALUD   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2025-0188   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS EN ESTE CENTRO DE SALUD   Description ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS EN ESTE CENTRO DE SALUD   Business Operation Hospital Pedro Emilio de Marchena   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS EN ESTE CENTRO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 272,593.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2167303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 231,011.21 0.00 41,582.02 0.00 240,000.00 272,593.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICAS #51 15 CAJ 4,000 3,813.56 57,203.38 0.00 18 10,296.61 0.00 60,000.00 67,499.99         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA # 51 FARDO 100/1 5 PAQ 2,000 2,076.26 10,381.31 0.00 18 1,868.64 0.00 10,000.00 12,249.95         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE ALUMINIO 12/1000 6 PAQ 3,000 3,191.52 19,149.14 0.00 18 3,446.85 0.00 18,000.00 22,595.99         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO FAR 5/1 13 PAQ 1,350 1,338.98 17,406.69 0.00 18 3,133.20 0.00 27,000.00 20,539.89         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL PVC UND #14 10 PAQ 1,200 1,212.52 12,125.19 0.00 18 2,182.53 0.00 12,000.00 14,307.72         4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICAS CAJA DE 40/1 20 CAJ 1,800 1,655.09 33,101.70 0.00 18 5,958.31 0.00 36,000.00 39,060.01         2 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas FARDO 1/400 10 PAQ 1,400 1,872 18,720.00 0.00 18 3,369.60 0.00 14,000.00 22,089.60         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL MANILA PAQUETE 150 PAQ 420 419.49 62,923.80 0.00 18 11,326.28 0.00 63,000.00 74,250.08 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/11/2025_12_37 p.m..Pdf Download orden rojas & serrano plasticos.pdf orden rojas & serrano plasticos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,593.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 153,783.28  DOP ---- View 2.3.9.5.01 106,560.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,249.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 272,593.23  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00188 11 272,593.23  DOP Vencido cuota 00188.pdf