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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1031314
Contract reference
Defensor del Pueblo-2025-00198
Contract description:
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0035
Request Title
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Description
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Oferta-SIMPAPEL, SRL-Defensor del Pueblo-DAF-CM-20
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
108,394.27 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2166449 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,859.55
0.00
16,534.72
0.00
156,900.00
108,394.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Xerox Versalink B405 ALTA CAPACIDAD EXTRA (24600 PÁGINAS) ORIGINAL-NUEVO.
6
UD
22,774
12,731.33
76,387.98
0.00
18
13,749.84
0.00
136,644.00
90,137.82
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de Cilindro color negro original-nuevo alta capacidad compatible para impresoras Xerox Versalink B400/B405 número de partes 101R00554.
3
UD
6,752
5,157.19
15,471.57
0.00
18
2,784.88
0.00
20,256.00
18,256.45
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2025_5_57 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-35.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-35.pdf
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certificado de cuota compromiso simpapel.pdf
certificado de cuota compromiso simpapel.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2025-00198.pdf
ORDEN DE COMPRA 2025-00198.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
380,736.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
380,736.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
380,736.07
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DP-DAF-CM-
2
380,736.07
DOP
Vencido
cerificado de cuota compromiso cm-0035-2 compu office.pdf