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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1035341   Contract reference DGII-2025-00617   Contract description: Suministro de Materiales Para Ser Utilizados en Diversas Localidades para la instalación de los Sistema de Turnos en la DGII.Proceso Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0084   Request Title Suministro de Materiales Para Ser Utilizados en Diversas Localidades para la instalación de los Sistema de Turnos en la DGII.Proceso Dirigido a Mipymes   Description Suministro de Materiales Para Ser Utilizados en Diversas Localidades para la instalación de los Sistema de Turnos en la DGIIs   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference OFERTA DE MATERIALES VARIOS DGII   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 162,972.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2164620 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,112.00 0.00 24,860.16 0.00 210,727.04 162,972.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 TUBERÍA EMT 1/2''Ø 162 UD 847.62 126 20,412.00 0.00 18 3,674.16 0.00 137,314.44 24,086.16         7 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 TUBERÍA EMT 1-1/2''Øv 220 UD 258.87 477 104,940.00 0.00 18 18,889.20 0.00 56,951.40 123,829.20         11 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 BRAKER SENCILLO 1P 20A THQL 20 UD 330.55 342 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 6,611.00 8,071.20         19 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 TAPE VINIL NEGRO, SUPER 33 AISLANTE HASTA 600 V 20 UD 492.51 296 5,920.00 0.00 18 1,065.60 0.00 9,850.20 6,985.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2025_1_25 p.m..Pdf Download Orden de Servicios (Mercantil Rami SRL).pdf Orden de Servicios (Mercantil Rami SRL).pdf Download Orden de Compras (Mercantil Rami SRL).pdf Orden de Compras (Mercantil Rami SRL).pdf Download Notificación de Adjudicación.pdf Notificación de Adjudicación.pdf Download Evaluación Económica.pdf Evaluación Económica.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Acta Simple.pdf Acta Simple.pdf Download Acta Aprob. Evaluación Económica.pdf Acta Aprob. Evaluación Económica.pdf Download Acta Aprob. Evaluación Técnica.pdf Acta Aprob. Evaluación Técnica.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,972.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 162,972.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 162,972.16  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-2025-0482 1 162,972.16  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf