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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1034178
Contract reference
INABIE-2025-01273
Contract description:
Contratación de servicios de impresión de formularios bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INABIE-DAF-CD-2025-0067
Request Title
Contratación de servicios de impresión de formularios bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar.
Description
Contratación de servicios de impresión de formularios bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Jorsa Multiservices SRL - Oferta 1_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
155,760 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Max Henríquez Ureña No.35 Ensanche Piantini, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2166702 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
132,000.00
0.00
0.00
23,760.00
242,000.00
155,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121506 - Impresión de p
(...)
82121506 - Impresión de publicaciones
2.2.2.2.01
Impresión de formularios
44,000
UD
5.5
3
132,000.00
0.00
0.00
18
23,760.00
242,000.00
155,760.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2025_1_17 p.m..Pdf
Download
Acta Adjudicacion CD-0067.pdf
Acta Adjudicacion CD-0067.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
155,760.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación de servicios de impresión de formularios bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar.
155,760.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761916843830Vlvd2
1
155,760.00
DOP
Vencido
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