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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1030758   Contract reference MUSEO HISTORIA NAT.-2025-00154   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ARAE DE ALMACEN   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2025-0139   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ARAE DE ALMACEN   Description COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ARAE DE ALMACEN   Business Operation ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,368.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance César Nicolás Penson 10204 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2166071 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,426.76 0.00 16,941.43 0.00 114,368.19 114,368.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA C- FOLD 3 PAQ 1,736.84 1,471.9 4,415.70 0.00 18 794.83 0.00 5,210.52 5,210.53         2 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MESA 500/1 30 PAQ 162.42 137.65 4,129.50 0.00 18 743.31 0.00 4,872.60 4,872.81         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 4 GL 10 PAQ 144.91 122.81 1,228.10 0.00 18 221.06 0.00 1,449.10 1,449.16         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO GL 5 GAL 161.63 136.98 684.90 0.00 18 123.28 0.00 808.15 808.18         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO EN PASTILLA 10 GAL 154.3 130.77 1,307.70 0.00 18 235.39 0.00 1,543.00 1,543.09         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GRADULADO 5 GAL 593.15 502.67 2,513.35 0.00 18 452.40 0.00 2,965.75 2,965.75         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LAVANDA 10 GAL 153.4 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,534.00 1,534.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON PARA MANO GL 10 GAL 227.43 192.74 1,927.40 0.00 18 346.93 0.00 2,274.30 2,274.33         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 10 GAL 283.2 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL 5 GAL 661.54 661.54 3,307.70 0.00 0 0.00 0.00 3,307.70 3,307.70         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO METALICO 5 GAL 75.05 63.16 315.80 0.00 18 56.84 0.00 375.25 372.64         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 5 GAL 140.03 118.67 593.35 0.00 18 106.80 0.00 700.15 700.15         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GETERGENTE EN POLVO SACO 1 GAL 1,488.67 1,263.16 1,263.16 0.00 18 227.37 0.00 1,488.67 1,490.53         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VALVULA PARA FCO 10 GAL 77.38 65.58 655.80 0.00 18 118.04 0.00 773.80 773.84         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MAPO No 36 5 GAL 224.93 190.62 953.10 0.00 18 171.56 0.00 1,124.65 1,124.66         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY GLADE AQUA 8OZ 5 GAL 284.97 241.5 1,207.50 0.00 18 217.35 0.00 1,424.85 1,424.85         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY BERRY SPLASH 8OZ 5 GAL 284.97 241.5 1,207.50 0.00 18 217.35 0.00 1,424.85 1,424.85         18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIG. 12/1 35 PAQ 1,051.01 890.69 31,174.15 0.00 18 5,611.35 0.00 36,785.35 36,785.50         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA CENTRICO 6/1 35 PAQ 1,242.1 1,052.63 36,842.05 0.00 18 6,631.57 0.00 43,473.50 43,473.62 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_30/10/2025_9_19 p.m..Pdf Download ACTA_ADJUDICACION_LIMPIEZA_signed.pdf ACTA_ADJUDICACION_LIMPIEZA_signed.pdf Download CUOTA LIMPIEZA.pdf CUOTA LIMPIEZA.pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_LIMPIEZA_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_LIMPIEZA_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,368.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 90,342.46  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,025.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ARAE DE ALMACEN 114,368.19  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761859499561orjyV 1 114,368.19  DOP Vencido Link