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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1043816   Contract reference HOSGEDOPOL-2025-00203   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0068   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Description MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Business Operation Enc. del Almacen de Material Gastable   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDOS A   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,625,432.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados en diferentes areas de este HOSGEDOPOL, solicitado por el encargado del departamento de suministros de propiedadesde segundas clases y materiales gastables, mediante oficio no.034 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2165730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,377,485.00 0.00 247,947.30 0.00 1,377,485.00 1,625,432.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA CON PALO 48 UD 335 335 16,080.00 0.00 18 2,894.40 0.00 16,080.00 18,974.40         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUES DE CLORO AL 100% DE 55/1GAL 30 GAL 19,975 19,975 599,250.00 0.00 18 107,865.00 0.00 599,250.00 707,115.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUES DE DESINFECTANTES DE 55 GAL 10 GAL 12,985 12,985 129,850.00 0.00 18 23,373.00 0.00 129,850.00 153,223.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55 GAL 15 GAL 12,980 12,980 194,700.00 0.00 18 35,046.00 0.00 194,700.00 229,746.00         5 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 TANQUES DE SUAVIZANTES DE 55 GAL 20 GAL 12,720 12,720 254,400.00 0.00 18 45,792.00 0.00 254,400.00 300,192.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VINAGRE BLANCO 16 GAL 260 260 4,160.00 0.00 18 748.80 0.00 4,160.00 4,908.80         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA EN SPRAY 100 GAL 460 460 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 46,000.00 54,280.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 RESPUESTOS PARA AMBIENTADOR DE 6.2 ONZA 15 GAL 965 965 14,475.00 0.00 18 2,605.50 0.00 14,475.00 17,080.50         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 40 GAL 375 375 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE GOMA SIZE M Y L 80 GAL 320 320 25,600.00 0.00 18 4,608.00 0.00 25,600.00 30,208.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 FARDOS DE LANILLA BLANCA 25/1 6 GAL 9,750 9,750 58,500.00 0.00 18 10,530.00 0.00 58,500.00 69,030.00         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE INODOROS, PISOS Y CERAMICA 20 GAL 480 480 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODORO 15 GAL 330 330 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA 8 GAL 615 615 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 4,920.00 5,805.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2025_8_05 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,625,432.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,625,432.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,625,432.30  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762362322118t2n2R 1 1,625,432.30  DOP Vencido Link