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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1030481
Contract reference
SRSNORC-2025-00239
Contract description:
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I.
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SRSNORC-DAF-CD-2025-0030
Request Title
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I.
Description
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Reply Reference
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSNORC
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
258,225 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2165822 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
258,225.00
0.00
0.00
0.00
220,500.00
258,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 8 OZ (FARDO)
1,700
PAQ
105
129.25
219,725.00
0.00
0
0.00
0.00
178,500.00
219,725.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES)
700
UD
60
55
38,500.00
0.00
0
0.00
0.00
42,000.00
38,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/10/2025_7_41 p.m..Pdf
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Acta Adjudicacion CD-0030.pdf
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Cuota a Comprometer Suplimade.pdf
Cuota a Comprometer Suplimade.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,225.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
258,225.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I
258,225.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSNORC-2025-00239
2025
258,225.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Suplimade.pdf