1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031646   Contract reference ITSC-2025-00287   Contract description: Adquisición de artículos para ser utilizados en la XVIII Graduación Ordinaria de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ITSC-DAF-CD-2025-0105   Request Title Adquisición de artículos para ser utilizados en la XVIII Graduación Ordinaria de la institución.   Description Adquisición de artículos para ser utilizados en la XVIII Graduación Ordinaria de la institución.   Business Operation Protocolo   Reply Reference Adquisición de artículos para ser utilizados en la   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,880 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2165620 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,000.00 0.00 20,880.00 0.00 136,880.00 136,880.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Poste de fila color negro cinta negra serigrafiada con el logo de la institución. 20 UD 6,844 5,800 116,000.00 0.00 18 20,880.00 0.00 136,880.00 136,880.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2025_7_46 p.m..Pdf Download 10-ORD~1.PDF 10-ORD~1.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,880.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 136,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 136,880.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761851317243Ox5uN 1 136,880.00  DOP Vencido Link