1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1036556   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2025-00187   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0135   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference TESORERIA NACIONAL -DAF-CD-2025-0135   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,649.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2166013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,940.00 0.00 18,709.20 0.00 207,900.00 122,649.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador espray de 8 oz 30 UD 450 210 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 13,500.00 7,434.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedras para inodoro 50 UD 140 42 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 7,000.00 2,478.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedras para tanque de inodoro 2/1 50 UD 180 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,000.00 8,850.00         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 velones aromaticos 30 UD 450 475 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 13,500.00 16,815.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientador para dispensado espray 6 oz 20 UD 450 545 10,900.00 0.00 18 1,962.00 0.00 9,000.00 12,862.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes espray diferentes fragancias 10 UD 450 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 4,500.00 3,481.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 galones Desinfectantes liquidos 6 UD 350 310 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 2,100.00 2,194.80         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 galones de Blanqueadores 20 UD 200 140 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,000.00 3,304.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores de espray 10 UD 600 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 6,000.00 11,210.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de lavaplatos liquido 12 UD 350 145 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 4,200.00 2,053.20         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de champoo 6 UD 300 275 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,800.00 1,947.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 caja de Guantes latex sin polvo 100/1 10 UD 500 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 5,000.00 2,655.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 fardo de Servilletas normales 10/1 6 UD 1,800 910 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 10,800.00 6,442.80         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 caja de Servilletas 24/1 4 UD 3,500 995 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 14,000.00 4,696.40         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de vasos de carton No 7 20/1 biodegradable 10 UD 2,500 1,100 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 25,000.00 12,980.00         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de vasos de carton No 4 20/1 biodegradable 3 UD 2,100 850 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 6,300.00 3,009.00         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de vasos de carton No 10 20/1 biodegradable 4 UD 2,800 1,350 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 11,200.00 6,372.00         18 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 paquetes de fundas 36x55 100/1 tipo tanque negra 10 UD 2,500 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 25,000.00 10,030.00         19 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 paquetes de fundas 28x35 100/1 negra 10 UD 2,000 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 20,000.00 2,773.00         20 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 paquetes de fundas 11x17 100/1 negra 10 UD 1,600 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 16,000.00 1,062.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2025_3_31 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,649.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 75,284.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 22,361.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,139.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 13,865.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES DE LIMPIEZA, 122,649.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17618379424296HubP 1 122,649.20  DOP Vencido Link