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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1045090   Contract reference CESP-2025-00099   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-DAF-CD-2025-0068   Request Title ADQUISCION DE INSUMOS   Description ADQUISCION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA.   Business Operation ALMACEN DE PROPIEDADES   Reply Reference CGL SUPLIDORA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 165,689.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2165604 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 151,954.50 0.00 13,734.81 0.00 179,306.30 165,689.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ MOLIDO 24 UD 1,121 950 22,800.00 0.00 16 3,648.00 0.00 26,904.00 26,448.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 16 Onz 300 GAL 271.4 230 69,000.00 0.00 0 0.00 0.00 81,420.00 69,000.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQ. DE AZUCAR DE 5 LIBRAS 12 UD 525.1 445 5,340.00 0.00 16 854.40 0.00 6,301.20 6,194.40         4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE INSTANTANEO (ICE TEA) 6 UD 295 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA CUADRADAS 10 UD 271.4 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,714.00 2,714.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ (CREMORA 650 GR) 6 UD 849.6 720 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,097.60 5,097.60         7 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 PAQUETE FLOR DE JAMAICA PAQ. 20 UD 719.8 610 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 14,396.00 14,396.00         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJA DE CARTON DE LECHE 6/1 6 UD 654.9 555 3,330.00 0.00 0 0.00 0.00 3,929.40 3,330.00         9 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAJA DE CHOCOLATE 5 UD 410.64 348 1,740.00 0.00 16 278.40 0.00 2,053.20 2,018.40         10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE INSTANTANEO RASBERRY 15 UD 761.1 645 9,675.00 0.00 18 1,741.50 0.00 11,416.50 11,416.50         11 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA 750 ML COOSUR 5 UD 1,002.88 849.9 4,249.50 0.00 18 764.91 0.00 5,014.40 5,014.41         12 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 BEBIDAS ISOTÓNICAS 10 CAJ 1,829 1,550 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,290.00 18,290.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2025_1_06 p.m..Pdf Download Orden de Compras_30_10_2025_1_06 p.m. (3).Pdf Orden de Compras_30_10_2025_1_06 p.m. (3).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,689.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 162,975.31  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,714.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INSUMOS 165,689.31  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763561260913wnpfR 1 165,689.31  DOP Vencido Link