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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1036657 
Contract referenceIPES-2025-00137 
Contract description:ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERÍA, 
Goods 
Contract Start:
28/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IPES-DAF-CD-2025-0036 
ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERÍA, 
ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERÍA. 
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES IPE 
OFERTA COMERCIAL AVRIL, SRL. 2_EXT 
GoodsDominicana 
208,958.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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NOTA: PARA SER INSTALADOS Y UTILIZADOS EN LOS BAÑOS PARA DAMAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL Y EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IP

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2165058 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
177,083.420.0031,875.000.00208,958.35208,958.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVES PUSH PARA LAVAMANOS6UD3,619.023,066.9718,401.820.00183,312.330.0021,714.1221,714.15
    
2
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERAS DE 3/86UD418.44354.612,127.660.0018382.980.002,510.642,510.64
    
3
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05ROLLOS DE TEFLÓN 4UD64.6354.77219.080.001839.430.00258.52258.51
    
4
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01TAPA UNIVERSAL PARA INODOROS7UD1,176.33996.896,978.230.00181,256.080.008,234.318,234.31
    
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01MEZCLADOR PARA LAVAMANOS TIPO PALANCA25UD3,102.72,629.4165,735.250.001811,832.350.0077,567.5077,567.60
    
6
60131509 - Boquillas
2.3.9.9.01BOQUILLAS PUSH DE LAVAMANOS12UD1,339.511,135.1813,622.160.00182,451.990.0016,074.1216,074.15
    
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVE POSTRAL DE PARED1UD1,631.611,382.721,382.720.0018248.890.001,631.611,631.61
    
8
24141709 - Tubos o tapone(...)
2.3.9.9.05TUBOS DE HIERRO REDONDO DE 1-1/2 PULGADA7UD4,071.133,450.1124,150.770.00184,347.140.0028,497.9128,497.91
    
9
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.06PLANCHUELAS DE 1-1/2 PULGADAS X 1/8 PULGADA6UD1,055.29894.315,365.860.0018965.850.006,331.746,331.71
    
10
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BARRAS DE HIERRO CUADRADA DE 1/2 PULGADA2UD1,257.931,066.042,132.080.0018383.770.002,515.862,515.85
    
11
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.9.8.02DISCO DE CORTE NO.94UD605.28512.952,051.800.0018369.320.002,421.122,421.12
    
12
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01CAJA DE ELECTRODO 6013 DE 3/32 DE LAS FINAS1UD192.27162.94162.940.001829.330.00192.27192.27
    
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA INDUSTRIAL COLOR GRIS1UD4,473.783,791.343,791.340.0018682.440.004,473.784,473.78
    
14
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURA TIPO LLAVIN PARA PUERTA DE POLIMETAL20UD897.38760.4915,209.800.00182,737.760.0017,947.6017,947.56
    
15
27131512 - Destornillador(...)
2.6.5.7.01KIT DE TALADRO/DESTORNILLADOR INALANBRICO DE 20 V1UD18,587.2515,751.9115,751.910.00182,835.340.0018,587.2518,587.25
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
208,958.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.068,847.56  DOP----View
2.3.9.6.01192.27  DOP----View
2.3.7.2.064,473.78  DOP----View
2.3.9.9.0417,947.56  DOP----View
2.3.9.9.0116,074.15  DOP----View
2.6.5.7.0118,587.25  DOP----View
2.3.9.8.024,931.76  DOP----View
2.3.9.9.0528,756.42  DOP----View
2.3.9.8.01109,147.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ. MATERIALES FERRETEROS208,958.42  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17617749739737A4Ln1208,958.42  DOPLink