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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1036656   Contract reference PERPETUO SOCORRRO-2025-00016   Contract description: Adquisición de Materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2025-0013   Request Title Adquisicion de Materiales de limpieza   Description Adquisición de Materiales de limpieza   Business Operation almacén del Colegio   Reply Reference Adquisición de materiales de limpieza._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,393.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las diferentes área de este centro educativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2164549 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,045.75 0.00 20,348.24 0.00 133,393.69 133,393.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA CON SU PALO 10 UD 280.84 238 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 2,808.40 2,808.40         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO LIQUIDO 50 UD 178.86 151.58 7,579.00 0.00 18 1,364.22 0.00 8,943.00 8,943.22         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE PARA PISOS 50 UD 269.3 228.22 11,411.00 0.00 18 2,053.98 0.00 13,465.00 13,464.98         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA 20 UD 398.23 337.48 6,749.60 0.00 18 1,214.93 0.00 7,964.60 7,964.53         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 GALON DE DESCURTIDOR DE PISOS Y CERAMICAS 10 UD 815.99 691.52 6,915.20 0.00 18 1,244.74 0.00 8,159.90 8,159.94         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 10 UD 1,699.99 1,440.67 14,406.70 0.00 18 2,593.21 0.00 16,999.90 16,999.91         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS 17X22 DE BAÑO 10/100 1 UD 1,320 1,118.64 1,118.64 0.00 18 201.36 0.00 1,320.00 1,320.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA DE 55 GALONES 100/1 40 UD 760.01 644.08 25,763.20 0.00 18 4,637.38 0.00 30,400.40 30,400.58         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA DE 30 GALONES 100/1 10 UD 829.99 703.38 7,033.80 0.00 18 1,266.08 0.00 8,299.90 8,299.88         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 12 UD 380 322.03 3,864.36 0.00 18 695.58 0.00 4,560.00 4,559.94         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 PAQUETE DE BRILLO VERDE 10/1 4 PAQ 118 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL 10 UD 2,179.99 1,847.45 18,474.50 0.00 18 3,325.41 0.00 21,799.90 21,799.91         13 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 PAQUETE DE TOALLAS PARA LA LIMPIEZA DE MICROFIBRA 36/1 1 UD 2,179.99 1,847.45 1,847.45 0.00 18 332.54 0.00 2,179.99 2,179.99         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN SPRAY BAYGON 250ML 10 UD 389.99 330.5 3,305.00 0.00 18 594.90 0.00 3,899.90 3,899.90         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 5 UD 424.16 359.46 1,797.30 0.00 18 323.51 0.00 2,120.80 2,120.81 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2025_8_02 p.m..Pdf Download orden de compra 0013.pdf orden de compra 0013.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,393.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 133,393.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales de limpieza 133,393.99  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.0203.04.0003 1 133,393.99  DOP Vencido compromiso20251029_17023599.pdf