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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031456   Contract reference MIREX-2025-00400   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIREX-DAF-CD-2025-0066   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MIREX   Description ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MIREX   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GRUPO COMETA , OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 248,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La convocatoria a Compra por debajo del umbral se hace sobre la base de varios suministros hasta agotar el monto presupuestado según sea requerido el bien. La coordinación de entrega de estos bienes d Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2164546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,169.49 0.00 37,830.51 0.00 248,000.00 248,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Adquisición de Baterías 1 UD 248,000 210,169.49 210,169.49 0.00 18 37,830.51 0.00 248,000.00 248,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_de_compras Grupo Cometa SAS.pdf Orden_de_compras Grupo Cometa SAS.pdf Download Ceertificacion de Cuota a Comprometer.pdf Ceertificacion de Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,000.00 DOP Budget Appropriation Value 248,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 248,000.00  DOP 248,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760380858183YzgmR 4 41,333.32  DOP Vencido Link 2026 EG1770321827715ZwdBX 1 248,000.00  DOP Aprobado Link