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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031546   Contract reference DGBN-2025-00106   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGBN-DAF-CM-2025-0019   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución   Description Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DGBN-DAF-CM-2025-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 277,604.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2164523 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 237,540.90 0.00 40,063.85 0.00 316,025.00 277,604.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollos de papel toallas 6/1 2,000 UD 115 89.59 179,180.00 0.00 18 32,252.40 0.00 230,000.00 211,432.40         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón para fregar 100 GAL 135 93.92 9,392.00 0.00 18 1,690.56 0.00 13,500.00 11,082.56         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón para manos 100 GAL 135 93.92 9,392.00 0.00 18 1,690.56 0.00 13,500.00 11,082.56         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones grandes 10 UD 550 238.8 2,388.00 0.00 18 429.84 0.00 5,500.00 2,817.84         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #32 48 UD 250 102.9 4,939.20 0.00 18 889.06 0.00 12,000.00 5,828.26         12 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Desinfectantes en aerosol 30 UD 550 498.8 14,964.00 0.00 0 0.00 0.00 16,500.00 14,964.00         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas de negra 28 x 35 mediana 2,000 UD 3 2.16 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 6,000.00 5,097.60         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda plásticas negras de 17x 22 1,500 UD 2 1.01 1,515.00 0.00 18 272.70 0.00 3,000.00 1,787.70         16 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizadores 16onz 25 UD 65 70 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,625.00 2,065.00         17 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 70% 20 GAL 450 370 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 9,000.00 8,732.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de Guantes de protección 30 UD 180 76.69 2,300.70 0.00 18 414.13 0.00 5,400.00 2,714.83 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA ROSLYN.pdf CUOTA ROSLYN.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2025_7_51 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN_002.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN_002.pdf Download ORDEN DE COMPRA ROSLYN.pdf ORDEN DE COMPRA ROSLYN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 277,604.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 211,432.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 30,811.22  DOP ---- View 2.3.7.2.99 14,964.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,885.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,065.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 8,732.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,714.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución. 277,604.75  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG176176494049862Et9 1 277,604.75  DOP Vencido Link