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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1031547 
Contract referenceDGBN-2025-00105 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución 
Goods 
Contract Start:
03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2025-0019 
Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución 
Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DGBN-DAF-CM-2025-0019 
GoodsDominicana 
228,677.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2164622 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
193,794.500.0034,883.010.00269,550.00228,677.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel higiénico jumbo 12/12,000UD10577.9155,800.000.001828,044.000.00210,000.00183,844.00
    
5
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Limpiadores o removedores de manchas ( D-scalin)15GAL3001982,970.000.0018534.600.004,500.003,504.60
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedras de Olores para baños AZUL10UD8070700.000.0018126.000.00800.00826.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para piso (Mistolín)60GAL35029017,400.000.00183,132.000.0021,000.0020,532.00
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores en spray de diferentes aromas80UD250102.98,232.000.00181,481.760.0020,000.009,713.76
    
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos verdes150UD3512.751,912.500.0018344.250.005,250.002,256.75
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas plásticas de negra55 Gls2,000UD43.396,780.000.00181,220.400.008,000.008,000.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
277,604.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01211,432.40  DOP----View
2.3.9.1.0130,811.22  DOP----View
2.3.7.2.9914,964.00  DOP----View
2.3.9.9.056,885.30  DOP----View
2.3.9.8.022,065.00  DOP----View
2.3.4.1.018,732.00  DOP----View
2.3.9.9.042,714.83  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución.277,604.75  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG176176494049862Et91277,604.75  DOPLink