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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1035865   Contract reference Biblioteca Nacional-2025-00148   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0117   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.   Business Operation Div. de Almacén y Suministro   Reply Reference Provesol_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,749.27 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2165039 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,126.50 0.00 3,622.77 0.00 25,000.00 23,749.27         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de servilleta de baño (Ver ficha técnica) 5 UD 2,500 2,825.93 14,129.65 0.00 18 2,543.34 0.00 12,500.00 16,672.99         2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón (Ver ficha técnica) 5 UD 2,500 1,199.37 5,996.85 0.00 18 1,079.43 0.00 12,500.00 7,076.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicación Daf-cd-2025-0117.pdf adjudicación Daf-cd-2025-0117.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2025_6_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,749.27 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,749.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 23,749.27  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761763211300I7cn6 1 23,749.27  DOP Vencido Link