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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1029758   Contract reference PROMIPYME-2025-00388   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERÌAS DE GELATINA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMIPYME-DAF-CM-2025-0030   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERÌAS DE GELATINA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE BATERÌAS DE GELATINA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference OFERTA PROMIPYME-DAF-CM-2025-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 886,416 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2158302 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 751,200.00 0.00 135,216.00 0.00 1,440,000.00 886,416.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERÍAS DE GELATINA 60 UD 24,000 12,520 751,200.00 0.00 18 135,216.00 0.00 1,440,000.00 886,416.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2025_6_15 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER SOLDIER.pdf CUOTA A COMPROMETER SOLDIER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 886,416.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 886,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   ADQUISICIÓN DE BATERÌAS DE GELATINA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN 886,416.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CM-2025-0030 1 886,416.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SOLDIER.pdf